| 507/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
501,32 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 506/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
215,91 € |
24.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
Objednávame si u Vás :
- odber a analýzu vzorky pitnej vody
v hodnote: 125,00 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Vico |
40903320 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 127/25 |
Objednávame si u Vás:
- žiarovky.......20 ks
- lepidlo na drevo ....2 ks
- silikon ............. 1 ks
- elektródy ........... 50 ks
- kotúč rez. .......... 15 ks
- nahr.nože ........... 3 bal.
- lep.paska ........... 1 ks
- izol.paska .......... 5 ks
- zá |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 128/25 |
Objednávame si u Vás tieto opravy:
- Výmena a dodanie čerpadla CHÚV..... 514,14 €
- Oprava tlakovej nád. zváraním pračovňa...137,76€
- Výmena a dodanie exp.nád. a súvis.práce..734,32€
- výmena ohňoz.rošt kotla odd.II..........118,08€
- revízia TNS ...... |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 505/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
112,89 € |
23.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh kuchyňa + sklad
v hodnote: 314,88,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 125/25 |
Objednávame si u Vás:
-Zimné pneumatiky Aplus ....... 4 ks
- plechové disky .............. 4 ks
+ servisné práce
v hodnote 565,50 eur
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 503/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
163,61 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 504/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
416,62 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
145,39 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 501/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,99 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 502/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Zdenka Svitičová |
45897468 |
|
178,83 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 498/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
920,91 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 499/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
546,78 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
Objednávame si u Vás:
- Vodomer na SV1".... 1 ks
- šrubenie k vodomeru ...1 ks
v hodnote: 178,83 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Zdenka Svitičová |
45897468 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 497/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,27 € |
17.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
Objednávame si u Vás:
- balík služieb (ubytovanie a stravovanie)
porada riaditeľov pre 1 osobu v dňoch
29.-30.10.2025
v hodnote 110,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 495/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PRODO s.r.o. |
47786892 |
|
494,63 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 496/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
159,05 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
