| 034/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
383,04 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
104,12 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
568,02 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,54 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
147,80 € |
23.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
983,78 € |
23.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
Objednávame si u Vás:
- rýchloviazač závesný...200 ks,
- batéria GP...12 ks
v celkovej hodnote 104,12 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 027/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 277,37 € |
22.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...25 ks, -toaletný papier...100 ks, -mydlo toaletné...5 ks, -prachovka...15 ks, -handra...10 ks, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...20 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumené...20 ks, -prášok na pranie...85,1 kg, -čistiaci |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
691,89 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,63 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
668,82 € |
20.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
54,71 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
288,35 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,75 € |
17.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
