| 195/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
121,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
182,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
937,99 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
244,08 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,54 € |
05.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
555,68 € |
05.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051A/25 |
Objednávame si u Vás:
- ročný prístup na portál Verejná správa
v hodnote 205,66 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 051/25 |
Objednávame si u Vás:
- korozal 6200 0,75 kg...3 ks,
- korozal 0,75 kg...4 ks,
- štetec top 40...2 ks,
- štetec top 50...1 ks,
- riedidlo S6006 1l...2 ks
v celkovej hodnote 64,04 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 192/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,66 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Zmluva o spolupáci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
Iné |
0,00 € |
01.05.2025 |
|
31.12.2026 |
12.05.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 049/25 |
Objednávame si u Vás:
- náplň PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 140,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/25 |
Objednávame si u Vás:
- záhradný komplet...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 937,99 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 049A/25 |
Objednávame si u Vás vývoz biol.odpadu
v hodnote: 30,75 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 191/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,21 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,06 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
484,52 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,80 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
