| 365/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 363/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
343,03 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 359/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
13,00 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 360/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
20,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 361/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
209,33 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 358/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
270,68 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 356/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
138,08 € |
31.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 357/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
790,64 € |
31.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 353/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 023,69 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 354/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
826,94 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 355/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
|
275,00 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 351/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
778,90 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 352/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
206,54 € |
28.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 349/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
374,16 € |
28.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 350/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
634,00 € |
28.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 347/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
332,04 € |
28.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
Objednávame si u Vás ozvučenie kultúrneho podujatia na 29.7.2025
v hodnote: 275,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
|
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 346/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ľubomíra Krúpová |
52779955 |
|
144,90 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 348/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
394,64 € |
25.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
Objednávame si u Vás grafickú prípravu a tlač plagát A4 - 5 ks, pozvánka A6- 10 ks
v hodnote : 20,- eur z ( DÚ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
