| 524/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
93,82 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 521/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
153,65 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 520/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 523/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
136,96 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 522/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
396,53 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 516/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 518/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
274,63 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 517/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
225,91 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 519/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
1 534,80 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 515/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Na základe VO objednávame si u Vás:
- Posteľná bielizeň 1+1 bavlna.... 40 ks/880,68 €
- Vankúš výplň polyester 70x90cm ..40 ks/575,64 €
- Paplón výplň polyester 140x200cm..40 ks/1018,44€
- Plachta jersey bav.s gum.90x200cm...40ks/428,04€
- Neprem.plach. s |
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 514/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
565,50 € |
30.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 511/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
2 691,00 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 509/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
314,88 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 510/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Vico |
40903320 |
|
125,00 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 512/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
230,95 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 513/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
999,68 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
Objednávame si u Vás:
- predlžovacia šnúra 3m s vypínačom .... 1 ks
v hodnote: 5,56 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 508/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
233,27 € |
28.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
Objednávame si u Vás:
- toner Canon, CRG-069, orig...4 ks
- toner Canon, CRG-069...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 523,80 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
