| 218/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
795,30 € |
14.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,40 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
Objednávame si u Vás:
- čipový prívesok...60 ks,
- terminál DSi 501...1 ks
v celkovej hodnote 1 635,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 214/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
464,02 € |
12.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,26 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
153,75 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,95 € |
09.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
343,73 € |
09.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
1 106,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
72,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
Objednávame si u Vás:
- návleky na stoličky...12 ks
v celkovej hodnote 72,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 054/25 |
Objednávame si u Vás:
- Kancelársky papier ................ 25 bal.
- Tóner samsung MLT-D 1042S.......... 1 ks
- Tńer Brother TN- 2421 ............. 4 ks
- Tóner canon CRG- 737 .............. 2 ks
- Tóner HP 217X ..................... 2 ks
v celkov |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 203/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
407,25 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
128,18 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 066,75 € |
06.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Objednávame si u Vás:
- krystal na umývanie riadu 5 l...6 ks,
- papierové utierky...4 ks
v celkovej hodnote 188,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 198/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
79,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
