| 298/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
488,16 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
Objednávame si u Vás:
-calcium chloratum...4 ks, -olynth HA...2 ks, -kaloba sirup...4 ks, -excipial Lipolotio...2 ks, -ibalgin krém...4 ks, -ibalgin tbl...2 ks, -walmark Varixinal...2 ks, -ibuprofen tbl...2 ks, -neo phytiol masť...4 ks, -sinupret tbl...2 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 295/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
42,18 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 294/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 296/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
285,61 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 297/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 292/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,92 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 293/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
313,18 € |
27.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
27.06.2025 |
v.z. Tatiana Tomková |
samostatný odborný referent |
Zmluva |
| 071/25 |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň HP M234dw...1 ks,
- toner HP W135X...1 ks
v celkovej hodnote 211,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 289/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
211,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 290/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
80,50 € |
25.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 291/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
761,16 € |
25.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 288/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
168,58 € |
24.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
172,20 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 284/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 286/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
272,35 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 287/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
680,95 € |
23.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 283/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
4 130,00 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 068/25 |
Objednávame si u Vás:
- elektrický ohrievač vody 80 l...1 ks
v celkovej hodnote 139,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
