| 537/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
523,80 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 536/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
231,44 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 535/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
646,61 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Zmluva o dielo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Kondor-SP,s.r.o.,r.s.p. |
53568982 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 342 516,87 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 538/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
318,08 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
Objednávame si u Vás:
- PB náplne 33 kg ......2 ks
v hodnote : 140,- eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 005/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARCHEO s. r. o. |
53124171 |
|
5 999,94 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 533/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
214,10 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 531/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
242,85 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 534/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,27 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 532/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
848,39 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
Objednávame si u Vás:
- zámok 60/90/40...1 ks,
- kľúčky Michaela...1 ks,
- rýchlospojka...1 ks,
- plachta krycia 5x6 m...1 ks
v celkovej hodnote 35,05 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 530/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
900,72 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
Objednávame si u Vás:
- súprava CRP 50 testov...1 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodnote 149,67 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 525/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 528/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 529/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,92 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 526/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
171,51 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 527/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
149,67 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
Na základe VO zákazky č. ID 5239 si u Vás záväzne
objednávame:
- smažiacu panvicu elektrickú 50 l - liatinová
vaňa
P.PE-750-C...1 ks
v hodnote 6002,40 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
