| 062/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
99,72 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 401,19 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
Objednávame si u Vás:
- poradač pákový .............. 15 ks
- štítok zavesný ............. 100 ks
- zošit 564 ................... 10 ks
- list dodací ................. 6 ks
- Dovolenka ................... 5 ks
- žiadosť o prac. voľno ....... 5 ks
- bl |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 059/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
195,84 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
785,98 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
Objednávame si u Vás :
- pekston lepidlo............ 1 ks
- schodíky 5 st. ............ 1 ks
- svietidlo LED ............. 1 ks
- zasuvka standard .......... 1 ks
- vypínač Tesla ............. 2 ks
- omietka finis ............. 1 ks
- vešiak na kľúče .... |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 014/25 |
Objednávame si u Vás:
- slovakryl.............. 7 ks
- slovakryl radiator .... 3 ks
- remal eko ............. 1 ks
- spray chrom ........... 2 ks
v hodnote : 108,25 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jankaj Dušan |
30625785 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 012/25 |
Objednávame si u Vás toner Canon CRG- 069 black
v hodnote: 69,50 eur ( z OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 058/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
181,62 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012A/25 |
Objednávame si u Vás opravu automatickej práčky Elektrolux
v hodnote 439,11 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 056/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
444,59 € |
10.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KALIBRA s.r.o. |
36618462 |
|
208,23 € |
10.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
30,00 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
275,10 € |
07.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,60 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
937,20 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,56 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,93 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
261,18 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
