| 554/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
623,73 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140A/25 |
Objednávame si u Vás :
- oprava vodovodného rozvodu, čistenie studne , montáž a demontáž zásobníka na vodu , montáž vodomeru v studni odd.IV
v hodnote : 542,30 eur.
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 551/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 765,03 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 540/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,57 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 547/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
219,31 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Vico |
40903320 |
|
125,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 548/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
455,68 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 549/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
201,09 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 550/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
731,60 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 544/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,10 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
202,40 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
Objednávame si u Vás:
-Vložka FAB ..............1 ks
- žiarovky ...............12 ks
- zámok stolíkový ........3 ks
- kotúč rezný ............10 ks
- Skrutka M5, M6 .........20 ks
- Matica M5, M6 ..........20 ks
v hodnote: 58,10 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 139/25 |
Objednávame si u Vás:
- odber a analýzu vzorky pitnej vody
v hodnote: 125,00 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Vico |
40903320 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 139A/25 |
Objednávame si u Vás:
- DR práce priestorov kuchyne a von.arealu v CSS Dúbrava
v hodnote : 265,68 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 138A/25 |
Objednávame si u Vás :
-indulona...25 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...6 ks, -prachovka...15 ks, -handra...20 ks, -prášok na pranie...79,90 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...35 ks, -rukavice gumenné...55 ks, -čist |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 542/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
106,65 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 543/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
842,25 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
Objednávame si ubytovanie ,stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie,, Metodický deň sestier v ZSS" v dňoch 1.12.a 2.12.2025 pre 2 osoby
v hodnote: 230,- eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Hotel Familia |
44025718 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 539/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 227,64 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 541/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
601,54 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
