| 248/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
676,24 € |
03.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 246/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
752,02 € |
02.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,04 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
235,98 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 482,99 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 243/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
337,69 € |
30.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
Dodatok č. 1 ku KZ 21/2024 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOKLUB,a.s |
45516286 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
29.05.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 237/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 239/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
126,00 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 235/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
188,59 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
803,64 € |
29.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 238/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
130,20 € |
29.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 234/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,26 € |
27.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
230,00 € |
27.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6,60 € |
27.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 231/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
853,23 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 230/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
337,58 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Objednávame si u Vás:
- rezný kotúč...20 ks,
- elektródy ER 2,0...20 ks,
- sada torx kľúčov...9 ks,
- sada zavitnikov...20 ks,
- sprchovacia minisúprava...1 ks,
- kartuša 35...1 ks
v celkovej hodnote 61,20 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
