| 145A/25 |
Objednávame si u Vás:
-sudocrem...2 ks, -heparoid-tuba...2 ks, -olynth HA...2 ks, -solmucol...2 ks, -sinupret tbl...2 ks, -ichtoxyl-tuba...2 ks, -betadine tuba...2 ks, -bepanthen krém...2 ks, -tebokan tbl...2 ks, -gutallax...2 ks, -stoptussin kvapky...2 k |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 564/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marcel Slivka |
52592120 |
|
240,00 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
6 002,40 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 566/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
357,05 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 559/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
198,21 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 560/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
637,94 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 558/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26,39 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 561/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,33 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 562/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
265,68 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 556/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
238,55 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 557/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
771,54 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
Objednávame si u Vás individuálnu a skupinovú supervíziu
v hodnote : 240,00 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marcel Slivka |
52592120 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 555/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
542,30 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144A/25 |
Objednávame si u Vás vývoz VKK
v hodnote: 861,22 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 143/25 |
Objednávame si u Vás:
- Dochádzkový prívesok ....... 20 ks
v hodnote: 86,10 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 142/25 |
Objednávame si u Vás :
- kancelársky papier ........ 30 bal.
v hodnote: 118,80 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 141/25 |
Objednávame si u Vás :
- vývoz obsahu žúmp z CSS Dúbrava
v hodnote 368,19 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 140B/25 |
Objednávame si u Vás :
- Párty box PB CLUB 120 JBL........ 1 ks
- mikrofon Wiralles party box ..... 2 ks
v hodnote : 418,00 eur z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 552/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 553/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
298,56 € |
24.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
