| 328/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,10 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 329/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
753,39 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,88 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
Objednávame si u Vás:
- umývačka riadu Whirpool WFC3C33PF...1 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 459,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 078A/25 |
Objednávame si u Vás
- servis internetového pripojenia- prerušenie káblov
v hodnote : 75,- eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 326/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
459,00 € |
14.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 832,52 € |
14.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
668,37 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
Objednávame si u Vás:
- linoleum 19,2 m x 6,50
/z úkonov strav.prevádzky/
v celkovej hodnote 124,80 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 321/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
124,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
975,76 € |
10.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025 |
Zmluva na vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta |
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
Iné |
24 600,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 075/25 |
Objednávame si u Vás:
- nohavice zdravotnícke biele dámske...3 ks
/veľkosť 34,40,44/,
- nohavice farebné teplákové...2 ks
/veľkosť L-2x/,
- tričko biele dámske...1 ks
/veľkosť XL/,
- tričko farebné dámske...4 ks
/veľkosť S,M,L-2x/,
- obuv zdravot |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 076/25 |
Objednávame si u Vás:
- vývoz obsahu žúmp z CSS Dúbrava
v celkovej hodnote 668,37 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 23/2025 |
Zmluva o zabezpečenie odbornej praxe v odbore všeobecné lekárstvo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Daniel Mitterpák |
|
Iné |
0,00 € |
09.07.2025 |
15.07.2025 |
28.07.2025 |
15.07.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
|
Zmluva |
| 320/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32,98 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 172,19 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,07 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
08.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
