| 003/25 |
Objednávame si u Vás:
- Riedidlo S6006............ 3 ks
- štetec 2/50 .............. 2 ks
- korozal hnedý ............ 3 ks
- korozal biely ............ 1 ks
v hodnote: 37,75 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 005/25 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky , odborné skúšky technických zariadení, revízie a kontroly el.spotrebičov a el.ručného náradia pre rok 2025 :
- spoločenská budova
- odd.IV
- kuchyňa
- práčovňa
- ručné náradie a spotrebiče
- kuchyňa - rozvody,plyno |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 002/25 |
Objednávame si u Vás:
- súprava CRP testov...1 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 160,99 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 010/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
Objednávame si u Vás vývoz odpadu VKK na rok 2025 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 011/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,92 € |
13.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
249,29 € |
13.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
Objednávame si u Vás:
- ventil uzatv.s mosadz.ružicou...1 ks,
- spojka 1/2"...1 ks,
- adaptér...1 bal.,
- rezný kotúč...20 ks,
- náhradné nože...1 ks,
- tesnenie...3 ks,
- tesnenie 3/4" na batériu...4 ks
v celkovej hodnote 26,80 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 659/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
1 188,31 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 660/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,28 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 661/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,88 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
110,00 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
278,69 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
685,45 € |
08.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,69 € |
08.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
318,21 € |
03.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 658/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
165,00 € |
03.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
377,10 € |
03.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
865,18 € |
03.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
983,85 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
