| 045/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
246,30 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
171,77 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
763,23 € |
03.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
181,04 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
243,46 € |
30.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
Objednávame si u Vás :
- tóner Brother TN- 1090 ......... 2 ks
- tóner canon CRG 737 ........... 2 ks
- tóner HP 1350A ................. 2 ks
- tóner HP CF 217X ............... 1 ks
- tóner HP CF 283A ............... 1 ks
- kancelársky papier A4 ........ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/2025 |
Dodatok č.7 k zmluve č.47NDOS000320 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 037/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,41 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
831,49 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
194,19 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
595,29 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
Objednávame si u Vás:
- náhradné tienidlo k lustru...9 ks,
- ventil s mosadznou družicou...3 ks,
- vypínač...1 ks,
- svietidlo nabíjacie...1 ks,
- žiarovka E14...15 ks,
- štartér...30 ks,
- objímka...2 ks
v celkovej hodnote 181,75 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 033/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,60 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
383,04 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
104,12 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
568,02 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,54 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
147,80 € |
23.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
