| 571/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 574/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
580,55 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 575/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
896,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 576/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
88,36 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 577/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 016,41 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
Objednávame si u Vás:
- stýkač 25/3...1 ks,
- tlakový spínač nádoba...1 ks,
- kabeláž + vnútorné prepoje vodiče...1 ks,
- čerpadlo hlbinne nerezové do vrtu...1 ks,
- montáž + spustenie do prevádzky
v celkovej hodnote 896,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 148/25 |
Objednávame si u Vás:
- montáž elektrických zariadení - smažiaca panva
pod odsávanie a odstránenie závažných
nedostatkov po revízií
v celkovej hodnote 580,55 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 146/25 |
Objednávame si u Vás:
- LED svietidlo PANO 20W...1 ks,
- zámok V 60/90/40...1 ks,
- vložka FAB 30+35 3 kľuče...1 ks,
- kľučky Michaela V90...1 ks
v celkovej hodnote 35,36 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 570/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
249,80 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
Rámcová dohoda |
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
Iné |
28 961,63 € |
01.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 3/2026 |
Rámcová dohoda |
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
Iné |
19 075,46 € |
01.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 6/2026 |
Rámcová dohoda |
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
Iné |
23 963,04 € |
01.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 567A/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19,79 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 568/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
93,15 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 567/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146A/25 |
Objednávame si u Vás vývoz VKK
v hodnote : 395,54 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 569/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
753,06 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 565/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
118,80 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 563/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
418,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
Na základe VO si u Vás objednávame opravu interiéru budovy vrátnice do 23.12.2025
v hodnote: 3828,55 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
