| 030/25 |
Objednávame si u Vás:
- korozal EM 1100 sivá 0,75 kg...2 ks
v celkovej hodnote 13,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 030A/25 |
Objednávame si u Vás:
- indulona...20 ks, -toaletný papier...120 ks, -mydlo toaletné...6 ks, -prachovka...15 ks, -handra...10 ks, -prášok na pranie...100,1 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...35 ks, -rukavice gumenné...30 ks, -čisti |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 026/25 |
Objednávame si u Vás:
-calcium chloratum...4 ks, -olynth Ha...2 ks, -kaloba...2 ks, -imodium...2 ks, -kinedryl tbl...2 ks, -ibalgin...2 ks, -walmark varixinal...2 ks, -neo phytiol...4 ks, -pancreolan tbl...2 ks, -paralen tbl...14 ks, -lioton gel...2 ks, - |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 193,94 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,47 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
Objednávame si u Vás:
- uzamykací manipulačný vozík biely - Sibel
discrete...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 655,00 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/25 |
Objednávame si u Vás:
- sprchovacia stolička pre PSS...2 ks,
- mobilné WC pre PSS...1 ks,
- invalidný vozík s opierkou...1 ks,
- matrac zdravotný...4 ks,
- podložka akupresúrna s vankúšom...2 ks,
- podložka akupresúrna na nohy s kamienkami...2 ks
/z oše |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
331,09 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Objednávame si u Vás:
-poradač pakový...30 ks, -zvýrazňovač...10 ks, -popisovač...16 ks, -rýchloviazač závesný...80 ks, -papier farebný...4 ks, -pravítko...4 ks, -ceruzka...4 ks, -pero...10 ks, -korektor...10 ks, -guma...10 ks, -farba razítková...2 ks, -p |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 027/25 |
Objednávame si u Vás:
- stolička...20 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 1.000,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 098/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
324,23 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
579,60 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
108,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,27 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
636,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Objednávame si u Vás:
- telové mlieko Molicare skin...10 ks,
- vala fit...50 ks,
- molicare skin Wet Wipes...68 ks,
- vala clean rolky...2 ks,
- ria ultra normal...4 ks,
- ria ultra neutral...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 1.193 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 023/25 |
Objednávame si u Vás :
- Toner AMOR Epson ....... 1 ks
- toner HP 135X .......... 1 ks
v hodnote: 108,00 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 091/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
166,90 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
