| 049/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,60 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
937,20 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,56 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,93 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
261,18 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
101,75 € |
06.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
782,77 € |
06.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
27.06.2027 |
27.02.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 010/25 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP + toner
v hodnote : 30 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 011/25 |
Objednávame si u Vás:
- teplomer s certifikátom pre chladničky .......8 ks
- Teplomer s certifikátom pre mrazničky ........3 ks
v hodnote : 208,23 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
KALIBRA s.r.o. |
36618462 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 045/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
246,30 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
171,77 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
763,23 € |
03.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
181,04 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
243,46 € |
30.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
Objednávame si u Vás :
- tóner Brother TN- 1090 ......... 2 ks
- tóner canon CRG 737 ........... 2 ks
- tóner HP 1350A ................. 2 ks
- tóner HP CF 217X ............... 1 ks
- tóner HP CF 283A ............... 1 ks
- kancelársky papier A4 ........ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 10/2025 |
Dodatok č.7 k zmluve č.47NDOS000320 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 037/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,41 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
