| 034/25 |
Objednávame si u Vás:
- kanvica 3l PVC s viečkom...1 ks,
- fólia potravinová do orezávača...3 ks,
- krájač varených zemiakov...1 ks,
- držiak na metly...1 ks,
- utierka kuchynská 3 ks...3 ks,
- mačkadlo zemiakov...1 ks,
- odmerka 1l...6 ks,- stierka gumov |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 119/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
655,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
56,20 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
357,82 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,88 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 113,57 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
114,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
323,46 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 189,74 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
852,63 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
Objednávame si u Vás:
- vernostnú licenciu ESET Protect...11 zariadení
na 2 roky
v celkovej hodnote 359,06 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 109/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 562,57 € |
12.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
500,00 € |
12.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
Objednávame si u Vás:
- Plátno KONER ......... 6 ks
- Riedidlo S 6006 ..... 1 ks
- Korozal sivá ......... 2 ks
v hodnote: 18,15 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 032/25 |
Objednávame si u Vás grafickú prípravu a výrobu tabúľ 5 mm PVC:
- 180x25 cm........1 ks
- 90x50 cm.........1 ks
- 60x15 cm ........1 ks
v hodnote: 114,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 106/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
162,57 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
48,27 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
108,25 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
698,58 € |
10.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
