| 356/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
138,08 € |
31.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 357/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
790,64 € |
31.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 353/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 023,69 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 354/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
826,94 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 355/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
|
275,00 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 351/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
778,90 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 352/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
206,54 € |
28.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 349/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
374,16 € |
28.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 350/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
634,00 € |
28.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 347/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
332,04 € |
28.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
Objednávame si u Vás ozvučenie kultúrneho podujatia na 29.7.2025
v hodnote: 275,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
|
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 346/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ľubomíra Krúpová |
52779955 |
|
144,90 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 348/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
394,64 € |
25.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
Objednávame si u Vás grafickú prípravu a tlač plagát A4 - 5 ks, pozvánka A6- 10 ks
v hodnote : 20,- eur z ( DÚ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 345/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,53 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 344/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
34,40 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/25 |
Objednávame si u Vás:
- záhradný párty stan 3x9, 3+8 bočných strán...1 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 144,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ľubomíra Krúpová |
52779955 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 087/25 |
Objednávame si u Vás:
- výmena kovania dverí - odd. I.,
- oprava poškodeného okna - odd. II. /izba č. 25/,
- oprava podlahy - odd. II. /jedáleň/,
- montáž elektronického dochádzkového zariadenia
pre CSS,
- oprava vodoinštalácie - odd. III.
v celkovej |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 086/25 |
Objednávame si u Vás:
- gastronádoba...4 ks,
- pasta horákova...10 ks,
- servírovacie kliešte...4 ks,
- tácka 23x16...2 ks,
- pohár plastový 0,3 l...4 ks,
- miska na polievku...4 ks,
- lyžica ECO...2 ks,
- vidlička ECO...1 ks,
- nôž ECO...1 ks,
- gastroná |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 343/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
553,39 € |
23.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
