| 457/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 342,95 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 452/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
34,14 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 454/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
425,03 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 450/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
581,89 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
Objednávame si u Vás:
- lepidlo na obklady 25 kg...1 ks
v celkovej hodnote 8,15 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 449/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Thu Luu Thi - KATARÍNA |
34569626 |
|
88,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 445/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,25 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 444/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
403,57 € |
24.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 446/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
932,72 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 447/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,66 € |
24.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 448/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 106,12 € |
24.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST,s.r.o |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2025 |
01.10.2025 |
|
22.09.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 111/25 |
Objednávame si u Vás:
- dóza na zákusky...3 ks, -nôž tortový hladký...2 ks, -naberačka na ryžu...1 ks, -zapaľovač plynu...2 ks, -škrabka na zeleninu...1 ks, -maslovačka...1 ks, -tácka nerezová okrúhla...1 ks, -tácka nerezová oválna...1 ks, -tácka nerezová |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 442/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
638,37 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 443/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
660,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
Objednávame si u Vás:
- misa polievková 4 l...1 ks,
- misa polievková 3 l...1 ks,
- gastronádoba smaltovaná...4 ks,
- nádoba Camwear 25,6 l + veko Camwear..1 ks,
- nádoba Hendi 28 l + pokrievka...2 ks,
- naberačka...2 ks,
- gastronádoba 21 l...1 ks,
- gas |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 441/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Reklama Reality s.r.o. |
36761753 |
|
88,00 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
Objednávame si u Vás:
- vývoz a uloženie odpadu z VKK
v celkovej hodnote 1 342,95 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 439/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 440/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
375,88 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
