| 153/25 |
Objednávame si u Vás:
Tlačiareň HP M234dW ........ 1 ks
toner HP W1350X ............ 3 ks
v hodnote: 215,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 589/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
169,44 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152/25 |
Objednávame si u Vás:
- opravu konvektomatu v kuchyni
v celkovej hodnote 67,65 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 151/25 |
Objednávame si u Vás:
- kolonošortky...1 ks,
- ihla vacuette...2 ks,
- klobúčik na ihly...1 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodnote 34,40 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 586/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
69,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 587/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
305,87 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 588/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
409,03 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 585/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
839,99 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 584/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
4 349,28 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 581/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,16 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 583/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
Objednávame si u Vás správu a podporu web stránky na rok 2025
v hodnote: 165,- eur
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 149A/25 |
Objednávame si u Vás:
- stojan mikrof. Herkules ku party boxu...1 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 69,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 578/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 579/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
733,85 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 580/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
155,73 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/2026 |
Rámcová dohoda |
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMÉDIA,spol.s.r.o |
36019208 |
Iné |
26 636,99 € |
03.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
08.12.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 573/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,64 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 572/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
516,26 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
