| 096/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,27 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
636,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Objednávame si u Vás:
- telové mlieko Molicare skin...10 ks,
- vala fit...50 ks,
- molicare skin Wet Wipes...68 ks,
- vala clean rolky...2 ks,
- ria ultra normal...4 ks,
- ria ultra neutral...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 1.193 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 023/25 |
Objednávame si u Vás :
- Toner AMOR Epson ....... 1 ks
- toner HP 135X .......... 1 ks
v hodnote: 108,00 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 091/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
166,90 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
439,11 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
182,50 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
505,78 € |
03.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo zo dňa 29.05.2023 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green, s.r.o |
46879544 |
Iné |
120 024,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
|
28.02.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 085/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
4 095,90 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
946,49 € |
28.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,28 € |
28.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12,45 € |
28.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
199,32 € |
27.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
260,33 € |
27.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Objednávame si u Vás:
- kontrolu a čistenie komínov veľká a malá kotolňa
v hodnote: 199,32 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 081/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,69 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
982,17 € |
26.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
