| 002/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
10 147,50 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
195,57 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
966,39 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,94 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 16/2025 |
Kúpna zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
Iné |
6 396,00 € |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
07.04.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 159/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,81 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
880,76 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Objednávame si u Vás:
-elektróda...171 ks, -koliesko nábytkové...4 ks,
-UV 3,5x12...100 ks, -UV 3,5x16...100 ks,
-UV 3,5x25...100 ks, -UV 4,5x70...50 ks, -skrutka
M6x50...30 ks, -matica M6...30 ks, - podložka M6...30 ks, -skrutka M8x45...20 ks, -skrutka |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 154/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
517,08 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,33 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 157/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
985,40 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 158/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lukáš Pavlina |
51288371 |
|
913,10 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 155/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 156/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
295,95 € |
04.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
Objednávame si u Vás:
- servisnú kontrolu AED Defibrilátora...1 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodnote 150,00 € z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 152/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
262,49 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
