| 006/25 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...25 ks, -toaletný papier...100 ks, -mydlo toaletné...5 ks, -prachovka...15 ks, -handra...10 ks, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...20 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumené...20 ks, -prášok na pranie...85,1 kg, -čistiaci |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
691,89 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,63 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
668,82 € |
20.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
54,71 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
288,35 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,75 € |
17.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 662/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 284,38 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
102,85 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 167,72 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
120,30 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
160,99 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
Objednávame si u Vás:
- Riedidlo S6006............ 3 ks
- štetec 2/50 .............. 2 ks
- korozal hnedý ............ 3 ks
- korozal biely ............ 1 ks
v hodnote: 37,75 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 005/25 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky , odborné skúšky technických zariadení, revízie a kontroly el.spotrebičov a el.ručného náradia pre rok 2025 :
- spoločenská budova
- odd.IV
- kuchyňa
- práčovňa
- ručné náradie a spotrebiče
- kuchyňa - rozvody,plyno |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 002/25 |
Objednávame si u Vás:
- súprava CRP testov...1 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 160,99 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
