| 201/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
555,68 € |
05.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051A/25 |
Objednávame si u Vás:
- ročný prístup na portál Verejná správa
v hodnote 205,66 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 051/25 |
Objednávame si u Vás:
- korozal 6200 0,75 kg...3 ks,
- korozal 0,75 kg...4 ks,
- štetec top 40...2 ks,
- štetec top 50...1 ks,
- riedidlo S6006 1l...2 ks
v celkovej hodnote 64,04 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 192/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,66 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Zmluva o spolupáci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
Iné |
0,00 € |
01.05.2025 |
|
31.12.2026 |
12.05.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 049/25 |
Objednávame si u Vás:
- náplň PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 140,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/25 |
Objednávame si u Vás:
- záhradný komplet...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 937,99 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 049A/25 |
Objednávame si u Vás vývoz biol.odpadu
v hodnote: 30,75 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 191/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,21 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,06 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
484,52 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,80 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
661,78 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
292,88 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
754,02 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Objednávame si u Vás:
- prečistenie kanalizácie pri izbe č. 8 - ŠZ
v hodnote : 407,25 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 183/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
245,79 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
1 000,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
110,10 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
