| 092/25 |
Objednávame si u Vás:
- olej na mazanie...1 ks,
- motorový olej...1,5 l,
- filter vzduchu...3 ks,
- cievka AC 25-2...3 ks,
- diel dolný AC 25-2...3 ks,
- reťaz kotúč 1,6 RMC 3/8...31 ks,
- puzdro priechodka...6 ks,
- pilník 4,8...1 ks
v celkovej hodnot |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 094/25 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier...28 ks,
- toner HP W1350A...2 ks,
- toner Brother TN-1090...2 ks,
- toner Samsung...2 ks,
- toner HP CF217X...2 ks,
- toner CF283A...1 ks
v celkovej hodnote 173,44 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 372/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
90,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 47NDOS000320 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
07.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
18.08.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 371/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,90 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
Objednávame si u Vás:
- nastavenie prevodového mostíka IS CYGNUS do
mzdového programu MAGMA z dôvodu načítania
mzdových výkazov za mesiac júl 2025, celkový
čas riešenia bol 30 minút
v celkovej hodnote 36,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 370/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
06.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 369/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 368/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
740,78 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 367/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
160,93 € |
05.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088A/25 |
Objednávame si u Vás:
- terenné úpravy minibagrom
v celkovej hodnote 92,25 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 362/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
30,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 364/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 366/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
689,53 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 365/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 363/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
343,03 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 359/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
13,00 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 360/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
20,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 361/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
209,33 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 358/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
270,68 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
