| 315/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,17 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
793,65 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
Objednávame si u Vás:
- obálka C4...80 ks,
- poduška Colop...3 ks,
- spony do spin.strojčeka...3 ks,
- závesný štítok...100 ks,
- fólia prestige A4...20 ks,
- batérie tuškove...70 ks,
- doklad príjmový...5 ks,
- doklad výdavkový...5 ks,
- euroobal.. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 307/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
147,83 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 305/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
639,68 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 300/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
210,56 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 301/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
89,75 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 302/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 298/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
488,16 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
Objednávame si u Vás:
-calcium chloratum...4 ks, -olynth HA...2 ks, -kaloba sirup...4 ks, -excipial Lipolotio...2 ks, -ibalgin krém...4 ks, -ibalgin tbl...2 ks, -walmark Varixinal...2 ks, -ibuprofen tbl...2 ks, -neo phytiol masť...4 ks, -sinupret tbl...2 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 295/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
42,18 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 294/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 296/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
285,61 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 297/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 292/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,92 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
