| 040/25 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby Alžbeta Gažiová
v hodnote: 822,40 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 041/25 |
Objednávame si u Vás :
- Prenosný miniterminál OPN- 2500,SN ......5 ks
v hodnote: 1008,60 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 039A/25 |
Objednávame si u Vás:
- krúžok na záclony...100 ks,
- štipec na záclony...100 ks
v celkovej hodnote 46,74 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040A/25 |
Objednávame si u Vás:
- opravu priestorov jedálne, opravu poškodeného obkladu v práčovni s opravu kuchynského drezu odd.II
v hodnote: 985,40 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 129/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
311,50 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Dohoda o ukončení zmluvy o zbere a sprostredkovaní likvidácie odpadu |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
Iné |
0,00 € |
24.03.2025 |
01.04.2025 |
|
25.03.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 128/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,60 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Zmluva.č.1174/2025 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Krištanová- Ekologické služby |
34897895 |
Iné |
0,00 € |
21.03.2025 |
01.04.2025 |
|
21.03.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 126/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
649,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
348,29 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
Objednávame si u Vás:
- batéria tušková A...20 ks
v celkovej hodnote 11,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/25 |
Objednávame si u Vás:
- sedacia súprava....... 1 ks
v hodnote: 649,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/25 |
Objednávame si u Vás:
- sušič vlasov...3 ks,
- varná konvica Sencor...1 ks,
- zastrihávač vlasov...1 ks,
- TV Samsung...1 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 472,01 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/25 |
Objednávame si u Vás:
- dvojdrez lisovaný...1 ks,
- sifón dvojdrez...1 ks,
- drevený klát...1 ks,
- nôž 8" univerzálny...1 ks,
- nôž špalkový 8"...1 ks,
- nôž hornošpicatý 9"...1 ks,
- navíjač...1 ks
/z výkonov stravovacej prevádzky/
v celkovej hod |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 120/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
838,81 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
242,30 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
472,01 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
195,63 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
359,06 € |
20.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
646,77 € |
20.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
