| 213/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
343,73 € |
09.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
1 106,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
72,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
Objednávame si u Vás:
- návleky na stoličky...12 ks
v celkovej hodnote 72,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 054/25 |
Objednávame si u Vás:
- Kancelársky papier ................ 25 bal.
- Tóner samsung MLT-D 1042S.......... 1 ks
- Tńer Brother TN- 2421 ............. 4 ks
- Tóner canon CRG- 737 .............. 2 ks
- Tóner HP 217X ..................... 2 ks
v celkov |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 203/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
407,25 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
128,18 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 066,75 € |
06.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Objednávame si u Vás:
- krystal na umývanie riadu 5 l...6 ks,
- papierové utierky...4 ks
v celkovej hodnote 188,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 198/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
79,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
121,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
182,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
937,99 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
244,08 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,54 € |
05.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
