| 069/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
790,59 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
Objednávame si u Vás dodanie 3 ks vaľandy s úložným vyťahovacím priestorom 90 x 200 cm
a skrinku o rozmeroch 30x40x180 (hxvxš) v cene do 999 € bez DPH
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 018/25 |
Objednávame si u Vás dodanie priemyselnej práčky
Compact LAP 10 V v zmysle vašej ponuky zákazky 3594
v cene 6396,00 € s DPH a s termínom dodania 30.04.2025. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 020/25 |
Objednávame si u Vás:
- dámske nohavice biele............... 11 ks
- tepláky čierne ..................... 9 ks
- pracovné sandále dámske biele ...... 16 ks
- dámska flis. bunda ................. 4 ks
- tričko kr. rukáv dámske ............ 24 ks
- prac.t |
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAVBARKO s. r. o. |
53694635 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 068/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,36 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
151,95 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Na základe vyhodnotenia zákazky č. 3589 Kombinovaný sporák si u Vás objednávame dodanie sporáka P.SPE 940 SC v hodnote 4095,90 € v termíne do 31.3.2025 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 017/25 |
Objednávame si u Vás:
- Náplň PB 33 kg ....... 2 ks
v hodnote: 140 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 065/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
293,60 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
741,95 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
69,50 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
286,72 € |
14.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
99,72 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 401,19 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
Objednávame si u Vás:
- poradač pákový .............. 15 ks
- štítok zavesný ............. 100 ks
- zošit 564 ................... 10 ks
- list dodací ................. 6 ks
- Dovolenka ................... 5 ks
- žiadosť o prac. voľno ....... 5 ks
- bl |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 059/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
195,84 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
785,98 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
Objednávame si u Vás :
- pekston lepidlo............ 1 ks
- schodíky 5 st. ............ 1 ks
- svietidlo LED ............. 1 ks
- zasuvka standard .......... 1 ks
- vypínač Tesla ............. 2 ks
- omietka finis ............. 1 ks
- vešiak na kľúče .... |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 014/25 |
Objednávame si u Vás:
- slovakryl.............. 7 ks
- slovakryl radiator .... 3 ks
- remal eko ............. 1 ks
- spray chrom ........... 2 ks
v hodnote : 108,25 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jankaj Dušan |
30625785 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 012/25 |
Objednávame si u Vás toner Canon CRG- 069 black
v hodnote: 69,50 eur ( z OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
