| 389/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
66,18 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 387/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
280,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 388/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
701,03 € |
18.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 386/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
297,46 € |
15.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 385/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
234,66 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/25 |
Objednávame si u Vás:
- náplň propán 33 kg...4 ks
v celkovej hodnote 280,00 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 382/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 795,78 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 384/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
166,64 € |
13.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 383/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
836,89 € |
13.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 380/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,51 € |
11.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 381/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
749,63 € |
11.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 377/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,96 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 378/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,53 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 374/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,65 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 379/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
173,44 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 376/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,10 € |
08.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 375/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
143,72 € |
08.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 373/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
765,44 € |
08.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
Objednávame si u Vás:
- žiarovka E14...5 ks,
- LED žiarovka E27 75W...5 ks,
- vršok 3/8...3 ks,
- vršok 1/2...3 ks,
- rukoväť 1/2"...3 ks,
- rukoväť 3/8"...3 ks,
- vrták...2 ks,
- oceľová kotva...2 ks,
- sťahovacia páska...300 ks
v celkovej hodnote 61 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 091/25 |
Objednávame si u Vás:
- sympatex...10 bm
v celkovej hodnote 90,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
