| 243/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
337,69 € |
30.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
Dodatok č. 1 ku KZ 21/2024 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOKLUB,a.s |
45516286 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
29.05.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 237/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 239/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
126,00 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 235/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
188,59 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
803,64 € |
29.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 238/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
130,20 € |
29.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 234/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,26 € |
27.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
230,00 € |
27.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6,60 € |
27.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 231/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
853,23 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 230/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
337,58 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Objednávame si u Vás:
- rezný kotúč...20 ks,
- elektródy ER 2,0...20 ks,
- sada torx kľúčov...9 ks,
- sada zavitnikov...20 ks,
- sprchovacia minisúprava...1 ks,
- kartuša 35...1 ks
v celkovej hodnote 61,20 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 229/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
323,62 € |
22.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 227/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
174,82 € |
22.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 228/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
810,69 € |
22.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060A/25 |
Objednávame si u Vás:
- pohár s potlačou 13 cm ......... 6 ks
- pohár s potlačou 26 cm ......... 1 ks
- medaila s potlačou ašnúr. .......18 ks
v hodnote : 130,20 eur. ( z DÚ ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060B /25 |
Objednávame si u Vás :
- Tabuľa PVC 180x50 cm......... 1 ks
v hodnote: 126,- eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 059/25 |
Objednávame si u Vás:
Laboratórne analýzy pitnej vody
v hodnote: 194,43 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/25 |
Objednávame si u Vás:
- balík služieb (ubytovanie 2x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu "Porada riaditeľov ZSS" v termíne od 11.6.2025 do 13.6.2025 pre jednu osobu
v hodnote 220,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Hotel Familia |
44025718 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
