| 402/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,06 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 401/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 189,23 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 400/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
308,51 € |
27.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 399/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
777,07 € |
27.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100 A/25 |
Objednávame si u Vás :
- opravu práčky, varnej stolice a panvy
v hodnote: 638,37 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 100/25 |
Objednávame si u Vás servisné práce,opravu a prípravu na STK a EK na vozidle Ford Tranzit SV 967 AZ
v hodnote : 286,95 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 398/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,35 € |
25.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 397/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
635,44 € |
25.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 098/25 |
Objednávame si u Vás :
- Molicare Skin vlhčené utierky ... 232 balení/50 ks
v hodnote: 1189,29 eur z ( OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/25 |
Objednávame si u Vás:
- vata obväzová skladaná...4 ks,
- polič tabliet...2 ks,
- škrtidlo fixačný pásik...2 ks,
- omnifix elastic hypoalergenná náplasť...20 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 204,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 396/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
261,99 € |
22.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 394/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 395/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
346,32 € |
21.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
Objednávame si u Vás:
- farba syntetická čierna...1 ks
v celkovej hodnote 7,30 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 392/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
178,97 € |
20.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 393/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
852,04 € |
20.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
Objednávame si u Vás:
- profil hladký farebný...1 ks,
- profil uzatvorený...10 bm,
- samorezka...100 ks,
- list priamy do kovu priechodný...10 ks,
- žiarovka LED...20 ks,
- tesnenie...14 ks,
- nerezová hadička...1 ks,
- sprchovacia minisúprava...1 ks,
- L |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 391/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,49 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 390/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
669,17 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096A/25 |
Objednávame si u Vás servis, opravu vozidla Ford Fusion SV 279 AO a prípravu na STK a EK
v hodnote 968,65 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
0,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
