| 257/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
64,05 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 258/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
314,31 € |
06.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
36172332 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
09.06.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 254/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,35 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
194,43 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
44 034,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
Objednávame si u Vás:
- schránka poštová...1 ks
v celkovej hodnote 21,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 250/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
889,46 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
137,84 € |
04.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
750,25 € |
04.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 247/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
190,47 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 249/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
61,20 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 248/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
676,24 € |
03.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 246/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
752,02 € |
02.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,04 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
235,98 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 482,99 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
