| 420/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,10 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 418/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
757,25 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101A/25 |
Objednávame si u Vás:
- grafická príprava a tlač diplómy A4...18 ks,
- pamätné listy A4...5 ks,
- pozvánka A6 na www.stránku
v celkovej hodnote 88,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Reklama Reality s.r.o. |
36761753 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 417/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,80 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 413/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 414/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce |
45353221 |
|
359,80 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 415/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,74 € |
03.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 416/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
729,96 € |
03.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
968,65 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 408/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 412/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
238,91 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 411/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
286,95 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 409/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32,98 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
209,15 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 407/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
705,85 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 406/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
802,18 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Darovacia zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Život po porážke,o.z |
54741505 |
Iné |
1 600,00 € |
28.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 101/25 |
Objednávame si u Vás:
- vypracovanie GP na porealizačné zameranie studne
v hodnote 359,80 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce |
45353221 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 403/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
203,21 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 404/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
183,82 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
