| 066/25 |
Objednávame si u Vás:
- sieťkový tvárový štít...3 ks,
- priechodka...6 ks,
- zapaľovacia sviečka...1 ks
v hodnote: 42,18 eur
v celkovej hodnote 42,18 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 066A/25 |
Objednávame si u Vás:
- servis vstupnej brány
v celkovej hodnote 172,20 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 272/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 089,52 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 268/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
473,40 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 266/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
110,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 270/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
207,43 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 269/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
472,50 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 205,24 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 271/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
275,70 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 267/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
724,17 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 264/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
4 720,00 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
Objednávame si u Vás:
- klávesnica Hama...1 ks,
- SSD Patriot /disk - Bilčaková, Bilecová,
Grecková/...3 ks,
- servisné práce
- DDRAM 8GB /Bilčaková, Bilecová/...2 ks,
- toner Canon CRG 069 /oš./...2 ks
v celkovej hodnote 472,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 263/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
118,53 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
Darovacia zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR |
30869072 |
Iné |
12 505,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 261/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,38 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
452,97 € |
10.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
54,00 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
Objednávame si u Vás:
- servisné práce /výmena routera/
v celkovej hodnote 54,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 259/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,42 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
