| 106/25 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...25 ks, -toaletný papier...105 ks, -mydlo toaletné...10 ks, -prachovka...20 ks, -handra...15 ks, -prášok na pranie...100,05 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...30 ks, -čist |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/25 |
Objednávame si u Vás:
- PB náplň 33 kg ........ 2 ks
v hodnote:140,00 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 108/25 |
Objednávame si u Vás:
- dezertný tanier Atlantis...30 ks,
- plytký tanier Atlantis....54 ks,
- hlboky tanier Atlantis...54 ks
/z úkonov stravovacej prevádzky/
v celkovej hodnote 660,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 435/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
142,56 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 431/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 590,51 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 432/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
133,36 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 430/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 833,80 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
Objednávame si u Vás:
- tlaková nádrž 50 l...1 ks,
- hadica 100 cm s kolienkom...1 ks
v celkovej hodnote 134,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 428/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
189,27 € |
10.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 427/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
756,12 € |
10.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
873,45 € |
10.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 426/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
203,99 € |
10.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102A/25 |
Objednávame si u Vás:
- obrus gumenný...22 bm
v celkovej hodnote 88,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Thu Luu Thi - KATARÍNA |
34569626 |
|
0,00 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/25 |
Objednávame si u Vás:
- suchý betón B30...4 ks,
- profil uzatv. 20x20x2,...6 bm,
- nit hliníkový trhací...10 ks,
- vrták do kovu...5 ks,
- uholník úzky 30x30x17...20 ks
v celkovej hodnote 31,02 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 423/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JR-Trade&Consulting, s.r.o. |
44752806 |
|
92,25 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 422/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,54 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 421/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
181,20 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
251,35 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 419/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,06 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
