| 050/25 |
Objednávame si u Vás:
- záhradný komplet...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 937,99 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 049A/25 |
Objednávame si u Vás vývoz biol.odpadu
v hodnote: 30,75 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 191/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,21 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,06 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
484,52 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,80 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
661,78 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
292,88 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
754,02 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Objednávame si u Vás:
- prečistenie kanalizácie pri izbe č. 8 - ŠZ
v hodnote : 407,25 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 183/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
245,79 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
1 000,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
110,10 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
412,12 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/2025 |
Kúpna zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o |
54770866 |
Iné |
19 942,00 € |
22.04.2025 |
01.05.2025 |
31.08.2025 |
22.04.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 179/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Štefan Džubera - VIDEOLIFE |
40899306 |
|
45,00 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
407,25 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
Objednávame si u Vás:
- Batéria .................... 1 ks
- filter vzduchu FS 120 ....... 3 ks
- cievka AC-25-2............... 3 ks
- diel dolný AC 25-2 .......... 3 ks
- puzdro priechodka AC 25-2.... 6 ks
v hodnote: 182,45 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 177/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
498,26 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
