| 126/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
649,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
348,29 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
Objednávame si u Vás:
- batéria tušková A...20 ks
v celkovej hodnote 11,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/25 |
Objednávame si u Vás:
- sedacia súprava....... 1 ks
v hodnote: 649,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/25 |
Objednávame si u Vás:
- sušič vlasov...3 ks,
- varná konvica Sencor...1 ks,
- zastrihávač vlasov...1 ks,
- TV Samsung...1 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 472,01 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/25 |
Objednávame si u Vás:
- dvojdrez lisovaný...1 ks,
- sifón dvojdrez...1 ks,
- drevený klát...1 ks,
- nôž 8" univerzálny...1 ks,
- nôž špalkový 8"...1 ks,
- nôž hornošpicatý 9"...1 ks,
- navíjač...1 ks
/z výkonov stravovacej prevádzky/
v celkovej hod |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 120/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
838,81 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
242,30 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
472,01 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
195,63 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
359,06 € |
20.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
646,77 € |
20.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
Objednávame si u Vás:
- kanvica 3l PVC s viečkom...1 ks,
- fólia potravinová do orezávača...3 ks,
- krájač varených zemiakov...1 ks,
- držiak na metly...1 ks,
- utierka kuchynská 3 ks...3 ks,
- mačkadlo zemiakov...1 ks,
- odmerka 1l...6 ks,- stierka gumov |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 119/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
655,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
56,20 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
357,82 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,88 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 113,57 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
114,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
