| 053/25 |
Objednávame si u Vás:
- návleky na stoličky...12 ks
v celkovej hodnote 72,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 054/25 |
Objednávame si u Vás:
- Kancelársky papier ................ 25 bal.
- Tóner samsung MLT-D 1042S.......... 1 ks
- Tńer Brother TN- 2421 ............. 4 ks
- Tóner canon CRG- 737 .............. 2 ks
- Tóner HP 217X ..................... 2 ks
v celkov |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 203/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
407,25 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
128,18 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 066,75 € |
06.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Objednávame si u Vás:
- krystal na umývanie riadu 5 l...6 ks,
- papierové utierky...4 ks
v celkovej hodnote 188,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 198/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
79,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
121,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
182,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
937,99 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
244,08 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,54 € |
05.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
555,68 € |
05.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051A/25 |
Objednávame si u Vás:
- ročný prístup na portál Verejná správa
v hodnote 205,66 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 051/25 |
Objednávame si u Vás:
- korozal 6200 0,75 kg...3 ks,
- korozal 0,75 kg...4 ks,
- štetec top 40...2 ks,
- štetec top 50...1 ks,
- riedidlo S6006 1l...2 ks
v celkovej hodnote 64,04 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 192/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,66 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Zmluva o spolupáci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
Iné |
0,00 € |
01.05.2025 |
|
31.12.2026 |
12.05.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 049/25 |
Objednávame si u Vás:
- náplň PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 140,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
