| 304/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,26 € |
02.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 303/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
675,89 € |
02.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 300/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
210,56 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 301/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
89,75 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 302/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 298/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
488,16 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
Objednávame si u Vás:
-calcium chloratum...4 ks, -olynth HA...2 ks, -kaloba sirup...4 ks, -excipial Lipolotio...2 ks, -ibalgin krém...4 ks, -ibalgin tbl...2 ks, -walmark Varixinal...2 ks, -ibuprofen tbl...2 ks, -neo phytiol masť...4 ks, -sinupret tbl...2 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 295/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
42,18 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 294/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 296/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
285,61 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 297/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 292/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,92 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 293/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
313,18 € |
27.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
27.06.2025 |
v.z. Tatiana Tomková |
samostatný odborný referent |
Zmluva |
| 071/25 |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň HP M234dw...1 ks,
- toner HP W135X...1 ks
v celkovej hodnote 211,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 289/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
211,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 290/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
80,50 € |
25.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 291/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
761,16 € |
25.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 288/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
168,58 € |
24.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
