| 141/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
388,52 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 960,00 € |
28.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
241,23 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
201,84 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 008,60 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 734,30 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 412,82 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
822,40 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
303,61 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
646,95 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 251,93 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Objednávame si u Vás:
- defibrilačné elektródy AED s vyhodnotením...1 ks,
- náhradné batérie k defibrilátoru...1 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 311,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040/25 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby Alžbeta Gažiová
v hodnote: 822,40 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 041/25 |
Objednávame si u Vás :
- Prenosný miniterminál OPN- 2500,SN ......5 ks
v hodnote: 1008,60 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 039A/25 |
Objednávame si u Vás:
- krúžok na záclony...100 ks,
- štipec na záclony...100 ks
v celkovej hodnote 46,74 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040A/25 |
Objednávame si u Vás:
- opravu priestorov jedálne, opravu poškodeného obkladu v práčovni s opravu kuchynského drezu odd.II
v hodnote: 985,40 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 129/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
311,50 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Dohoda o ukončení zmluvy o zbere a sprostredkovaní likvidácie odpadu |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
Iné |
0,00 € |
24.03.2025 |
01.04.2025 |
|
25.03.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 128/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,60 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Zmluva.č.1174/2025 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Krištanová- Ekologické služby |
34897895 |
Iné |
0,00 € |
21.03.2025 |
01.04.2025 |
|
21.03.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
