| 076/25 |
Objednávame si u Vás:
- vývoz obsahu žúmp z CSS Dúbrava
v celkovej hodnote 668,37 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 23/2025 |
Zmluva o zabezpečenie odbornej praxe v odbore všeobecné lekárstvo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Daniel Mitterpák |
|
Iné |
0,00 € |
09.07.2025 |
15.07.2025 |
28.07.2025 |
15.07.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
|
Zmluva |
| 320/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32,98 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 172,19 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,07 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
08.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
Objednávame si u Vás:
- chladnička DRR-400, 350 l...1 ks,
- mraznička Philco PCF 290...1 ks
/z výkonov stravovacej prevázdky/
v celkovej hodnote 1.172,19 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 311/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
250,25 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,17 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 316/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
846,45 € |
07.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
278,26 € |
07.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
793,65 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
Objednávame si u Vás:
- obálka C4...80 ks,
- poduška Colop...3 ks,
- spony do spin.strojčeka...3 ks,
- závesný štítok...100 ks,
- fólia prestige A4...20 ks,
- batérie tuškove...70 ks,
- doklad príjmový...5 ks,
- doklad výdavkový...5 ks,
- euroobal.. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 307/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
147,83 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 305/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
639,68 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
