| 222/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
86,95 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 808,75 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
267,57 € |
16.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
250,34 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 635,90 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 183,59 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
138,14 € |
14.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
795,30 € |
14.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,40 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
Objednávame si u Vás:
- čipový prívesok...60 ks,
- terminál DSi 501...1 ks
v celkovej hodnote 1 635,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 214/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
464,02 € |
12.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,26 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
153,75 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,95 € |
09.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
343,73 € |
09.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
1 106,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
72,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
