| 465/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 467/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 466/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
494,75 € |
02.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 461/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 460/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,75 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 459/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
898,36 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
Objednávame si u Vás:
- elektrická polohovateľná posteľ s matracom...3 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodnote 2 691,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 113A/25 |
Objednávame si u Vás:
- odbornú prehliadku a mazanie zvislej plošiny
v celkovej hodnote 300,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 113B/25 |
Objednávame si u Vás:
- odbornú prehliadku schodiskovej sedačky 2x
v celkovej hodnote 435,30 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 458/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
123,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 456/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
529,69 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 453/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,14 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 455/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
164,35 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 451/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 457/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 342,95 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 452/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
34,14 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 454/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
425,03 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 450/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
581,89 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
Objednávame si u Vás:
- lepidlo na obklady 25 kg...1 ks
v celkovej hodnote 8,15 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 449/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Thu Luu Thi - KATARÍNA |
34569626 |
|
88,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
