| 332/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
158,88 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Dodatok č.1 ku RZ 1/2025 na dodanie potravín |
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
Iné |
0,00 € |
16.07.2025 |
01.08.2025 |
31.12.2025 |
18.07.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 331/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
357,50 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
Objednávame si u Vás:
- termos 5l nerezový...1 ks,
- kotúč PS 8 mm, kockovač...1 ks,
- kuchynský robot Fimar 5 l...1 ks,
- gastronádoba, GN1/1-40...1 ks,
- podnos GN 1/1...1 ks,
- pohár 250 ml, Cortina...41 ks,
- krčah 1,85 l, Bistro...5 ks
/z úkonov st |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 080/25 |
Objednávame si u Vás:
- sáčky mikrotenové...16 ks,
- škrabka Expert priečna...1 ks,
- fólia potravinová do orezávača..3 ks,
- naberačka 0,1 l/8 cm...1 ks,
- lyžica Presto...1 ks,
- metla drevená+násada...1 ks,
- miska Ebro...36 ks,
- šálka+podšálka 2 ks.. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 327/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
205,62 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,10 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 329/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
753,39 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,88 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
Objednávame si u Vás:
- umývačka riadu Whirpool WFC3C33PF...1 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 459,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 078A/25 |
Objednávame si u Vás
- servis internetového pripojenia- prerušenie káblov
v hodnote : 75,- eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 326/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
459,00 € |
14.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 832,52 € |
14.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
668,37 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
Objednávame si u Vás:
- linoleum 19,2 m x 6,50
/z úkonov strav.prevádzky/
v celkovej hodnote 124,80 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 321/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
124,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
975,76 € |
10.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025 |
Zmluva na vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta |
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
Iné |
24 600,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 075/25 |
Objednávame si u Vás:
- nohavice zdravotnícke biele dámske...3 ks
/veľkosť 34,40,44/,
- nohavice farebné teplákové...2 ks
/veľkosť L-2x/,
- tričko biele dámske...1 ks
/veľkosť XL/,
- tričko farebné dámske...4 ks
/veľkosť S,M,L-2x/,
- obuv zdravot |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
