| 491/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
246,59 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 494/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Kováč Štefan |
41580176 |
|
205,06 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 492/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
149,07 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 493/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
734,67 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
Objednávame si u Vás:
- kateter folex nelaton...20 ks,
- vrecko močové s výpusťou 2 l...10 ks,
- chlorid sodný...0,2 ml,
- kinsept mucosa...2 ks,
- držiak močových sáčkov...3 ks,
- maska-ústné rúško...50 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodn |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 122/25 |
Objednávame si u Vás:
- opravu elektrického kotla v kuchyni:
/výmena elektrického vypínača, oprava
elektrického rozvodu + rozvodu vody
v celkovej hodnote 145,39 eur
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 490/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
67,00 € |
14.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
Objednávame si u Vás:
- korektor...5 ks,
- kalendár stolový...13 ks,
- denník dispečera...2 ks,
- batérie Panasonic...16 ks
v celkovej hodnote 47,23 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 119/25 |
Objednávame si u Vás:
- pozinkovanú tlakovú nádobu HVP 300 litrov
s vodoznakom vrátane dopravy
v hodnote 494,63 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PRODO s.r.o. |
47786892 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 489/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
47,23 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 921,67 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 487/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
277,86 € |
13.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 488/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
696,80 € |
13.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
80,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
36172332 |
Iné |
0,00 € |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
10.10.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 483/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
69,84 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,73 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
Objednávame si u Vás:
- výrobu razítka- štočok ...... 3 ks
- razítko Colop ............... 3 ks
- Poduška Colop ............... 1 ks
v hodnote : 69,84 eur /z OŠ/
v celkovej hodnote |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 118/25 |
Objednávame si u Vás:
-Inštaláciu a kongig.zariadenia Mercusys Halo...1 ks
+ zariadenie opt.pripojenia + spotrebný materiál
v hodnote : 80,90 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 478/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
300,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
