| 119/25 |
Objednávame si u Vás:
- pozinkovanú tlakovú nádobu HVP 300 litrov
s vodoznakom vrátane dopravy
v hodnote 494,63 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PRODO s.r.o. |
47786892 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 489/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
47,23 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 921,67 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
80,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
36172332 |
Iné |
0,00 € |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
10.10.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 483/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
69,84 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,73 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
Objednávame si u Vás:
- výrobu razítka- štočok ...... 3 ks
- razítko Colop ............... 3 ks
- Poduška Colop ............... 1 ks
v hodnote : 69,84 eur /z OŠ/
v celkovej hodnote |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 118/25 |
Objednávame si u Vás:
-Inštaláciu a kongig.zariadenia Mercusys Halo...1 ks
+ zariadenie opt.pripojenia + spotrebný materiál
v hodnote : 80,90 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 478/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
300,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 479/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
435,30 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 476/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 477/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,99 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 472/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Objednávame si u Vás:
- vypracovanie znaleckého posudku pre motorové
vozidlo FORD TRANZIT SV 967 AZ
v hodnote 205,06 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Kováč Štefan |
41580176 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 474/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,54 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 473/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
215,73 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 469/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 470/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
757,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
