| 624/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
1 040,50 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 616/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
553,37 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 618/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
269,39 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 617/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
2 436,31 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 614/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
368,19 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 615/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
741,46 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 613/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
86,10 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
Na základe VO zo dňa 17.12.2025 si u Vás objednávame
maľovanie priestorov odd.II. a odd.IV. Termín vykonania do 30.12.2025.
V hodnote: 3538,99 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Mitro, Murárske práce |
51088452 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 611/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
175,48 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 612/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2026 |
Rámcová dohoda |
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
Iné |
20 233,74 € |
16.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
16.12.2025 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 610/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,27 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 604/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
424,20 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 609/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 607/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 514,23 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 605/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 175,89 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 608/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
500,01 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
Objednávame si u Vás:
-mydlo toaletné...8 ks, -prachovka...15 ks, -handra...15 ks, -prášok na pranie...100,10 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...35 ks, -čistiaci prášok...25 ks, -sáčky LPD mechy...15 ks, -sóda kryštalická...4 ks, - |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 606/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
744,99 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 158/25 |
Objednávame si u Vás:
- Sendvičovač Sencor.............. 1 ks
- varná konvica Sencor ........... 1 ks
- mikrovlná rúra Samsung.......... 1 ks
- chladnička Orava............... 1 ks
- parný hrniec RUSSELL ........... 1 ks
v hodnote: 500,01 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
