| 059/24 |
Objednávame si u Vás:
- záhon WOODY 149,5x75x25 cm...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 99,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 060/24 |
Objednávame si u Vás:
- UV 6x70 ZH...50 ks,
- UV 6x60 ZH...50 ks,
- UV 4,5x50 ZH...50 ks,
- uholník úzky 30x30x17...30 ks
v celkovej hodnote 8,40 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č.6 k zmluve č.47NDOS000320 |
Dodatok č.6 k zmluve č.47NDOS000320 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 062/24 |
Objednávame si u Vás :
- Obálka C4 ...........50 ks
- Korektor .............5 ks
- Zošit ................5 ks
- batéria GP ...........5 ks
- batéria panasonic ...30 ks
v hodnote: 30,81 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 061/24 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...25 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...20 ks, -prachovka...20 ks, -handra tkaná...20 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -č |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 064/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner Canon CRG-069...2 ks
v celkovej hodnote 142,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 725/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
8,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,28 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
14,52 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
19,20 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 723/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
20,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
