Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 259,68 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 101/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 268,86 € | 07.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 103/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 222,81 € | 08.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 092/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 617,64 € | 04.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 130/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 245,78 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 134/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 435,96 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 100/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 802,36 € | 07.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 126/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 613,12 € | 19.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 148/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 298,28 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 156/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,81 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 157/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,50 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 145/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 387,14 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 146/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 128/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 269,68 € | 20.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 152/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 467,78 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 165/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | HARTMANN RICO | 31351361 | 839,24 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 166/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | HARTMANN RICO | 31351361 | 1 070,48 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 170/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | TME Slovakia, s. r. o. | 45241791 | 14,52 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 132/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 276,94 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 160/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 184,53 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |