Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
061/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 372,33 € 08.02.2024 14.03.2024 Faktúra
061/24 Objednávame si u Vás: -indulona...25 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...20 ks, -prachovka...20 ks, -handra tkaná...20 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -č CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 0,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Objednávka
062/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 779,80 € 08.02.2024 14.03.2024 Faktúra
062/24 Objednávame si u Vás : - Obálka C4 ...........50 ks - Korektor .............5 ks - Zošit ................5 ks - batéria GP ...........5 ks - batéria panasonic ...30 ks v hodnote: 30,81 €. CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 07.05.2024 11.05.2024 Objednávka
063/24 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 299,00 € 09.02.2024 20.02.2024 Faktúra
064/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 150,19 € 12.02.2024 14.03.2024 Faktúra
064/24 Objednávame si u Vás: - toner Canon CRG-069...2 ks v celkovej hodnote 142,50 € CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 0,00 € 13.05.2024 17.05.2024 Objednávka
065/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 733,77 € 12.02.2024 14.03.2024 Faktúra
066/24 CSS Dúbrava 00695467 Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI 41231082 810,72 € 12.02.2024 20.02.2024 Faktúra
067/24 CSS Dúbrava 00695467 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 122,30 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
068/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 149,04 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
069/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,86 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
070/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 734,50 € 15.02.2024 16.03.2024 Faktúra
071/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 210,28 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
072/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 351,43 € 19.02.2024 16.03.2024 Faktúra
073/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 163,69 € 19.02.2024 14.03.2024 Faktúra
074/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 624,77 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
075/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 858,60 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
076/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 239,73 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
077/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 793,93 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »