| 018/26 |
Objednávame si u Vás:
- náplň proban PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 140,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/2026 |
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 47NDOS000320 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
03.03.2026 |
01.02.2026 |
|
03.03.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 067/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 173,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
Objednávame si u Vás:
- Razítko Colop ........1 ks
- Výroba razítka - štočok ....1 ks
v hodnote: 30,69 eur z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 015/26 |
Objednávame si u Vás:
- Seni - vlhčené utierky ......... 170 ks
v hodnote: 1173,00 eur z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 066/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
369,85 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 351,59 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 060/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
916,77 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce spol.s.r.o |
45353221 |
|
384,40 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
Objednávame si u Vás
- vonkajší pinpongový stôl in Sport line
Outdoor 1000 .... 1 ks / 349,90 €
- pinpongový set Joola vivid outdor.... 1 ks/30 €
+ doprava
v hodnote: 399,85 eur z (DÚ)
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
0,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 059/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
225,26 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
Objednávame si u Vás:
- Elektrický tenderizér HENDI.... 1 ks
v celkovej hodnote 700,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 013A/26 |
Objednávame si u Vás:
- QuikRead GO EASY CRP so šp.odber.pomôckou, súprava 50 testov ............. 1 ks
v hodnote 596,40 eur z ( OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 056/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 280,54 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,62 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
1 720,00 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
205,86 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
803,30 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
175,00 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
Objednávame si u Vás :
- linex complex... 2 ks,celaskon...6 ks, linex fotre...8 ks,ascorvita.. 7 ks, kaloba ..8 ks, stoptusin ...8 ks,sinupred ...12 ks,linex kaps. ...10 ks, celaskon tab. ..2 ks, stoptusin sir. ...4 ks,mucosolvan .. 15 ks, paralen ..20 ks |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
