Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 702/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné a stočné 28.11.2019-30.12.2019
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 1 247,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000026311/2009
- Dátum zverejnenia: 18.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť