Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 617/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2021-26.11.2021
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 1 232,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť