Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 611/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 1 167,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť