Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 552/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - pečiatky a myš
- Dátum doručenia: 01.12.2025
- Celková hodnota: 44,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/2025
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť