Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 551/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 479,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 221/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť