Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 530/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 1 045,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť