Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 525/21
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budovy SO01, SO06
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 759,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 221/2021
- Dátum zverejnenia: 28.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť