Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 470/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - páska obojstranná, klince kolárske
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 4,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 231/2024
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť