Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 412/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 945,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť