Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 369/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup vodárenského materiálu
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 29,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/2025
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť