Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 368/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov a valcov do kancelárskych zariadení
- Dátum doručenia: 13.08.2025
- Celková hodnota: 241,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/2025
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť