Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 363/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2023 - 28.07.2023
- Dátum doručenia: 04.08.2023
- Celková hodnota: 962,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 31.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť