Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 342/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2025 - 28.07.2025
- Dátum doručenia: 30.07.2025
- Celková hodnota: 1 182,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 12.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť