Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 326/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2022-27.06.2022
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 1 007,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť