Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 289/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2025 - 26.06.2025
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 995,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť