Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 251/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 28.04.2021-26.05.2021
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 1 338,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416PO2018
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť