Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 212/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.-26.04.2026
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 1 782,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 13.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť