Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 1 040,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť