Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 194/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné a stočné 26.03.-27.04.2021
- Dátum doručenia: 04.05.2021
- Celková hodnota: 1 616,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť