Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 184/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Richard Šimon
  • IČO: 34814035
  • Adresa: , 083 01 Jakubovany
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 184/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - plachty froté biele
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 522,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2025 nákup tovaru: froté plachta 90x200 50ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 522,75 € 07.04.2025 14.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom